1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554680-241-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 5078414-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00455-09 (FINNES) Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Facturación GUANAJUATO 8268 Comuna Lo Espejo Impuesto 25393,5 Dirección de Envío de la Factura GUANAJUATO 8268 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor neo Razón Social HYUK CHEKAL R.U.T. 14.637.603-7 Sucursal neo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122901 Cuentas de plástico pequeñas 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA MOSTACILLAS ESCARCHA LENTEJUELAS BOLSAS $ 133.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.650 $ 133.650

Total Neto	$ 133.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.394
TOTAL OC	$ 159.044