1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554680-53-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 8308826-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00455-09 (FINNES) Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Facturación La Habana Nº 8077 Comuna Lo Espejo Impuesto 9579,8 Dirección de Envío de la Factura La Habana Nº 8077 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALIMENTOS FRUNA LTDA Razón Social ALIMENTOS FRUNA LTDA R.U.T. 84.156.500-2 Sucursal ALIMENTOS FRUNA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA CONFITES, GALLETAS , CHOCOLATES, BEBIDAS $ 50.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
TOTAL OC	$ 60.000