1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554681-103-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 8645425-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00374-09 (SANTIAGO INNOVA) Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA R.U.T. 74.494.700-6 Dirección de Unidad de Compra Rio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA R.U.T. 74.494.700-6 Dirección de Facturación Mollendo 624 Comuna Lo Prado Impuesto 1756,55 Dirección de Envío de la Factura Mollendo 624 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial jamaica Razón Social - - - R.U.T. 9.389.350-6 Sucursal comercial jamaica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105802 Materiales de proyecto de coser 5 Unidad no definida Beneficiaria Guillermina rojas dirección mollendo 634 pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata   $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245

Total Neto	$ 9.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.757
TOTAL OC	$ 11.002