1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554682-106-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 13298987-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00410-09 (PRONTO CHILE) Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Facturación Pje Estacion Chirre 340 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pje Estacion Chirre 340 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor poroto Razón Social comercial leo ltda R.U.T. 77.442.700-7 Sucursal poroto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad no definida pago contado contra entrega del bien y facturacion inmediata detalle en cotizacion adjunta $ 14.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.550 $ 14.550

Total Neto	$ 14.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.550

Justificación de exención de impuesto