1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554682-88-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 12130169-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00410-09 (PRONTO CHILE) Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social VENEGAS SILVA LIMITADA R.U.T. 76.230.630-1 Dirección de Facturación Pje. Agua Dulce 2743 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pje. Agua Dulce 2743 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor in-nova ltda Razón Social in-nova capacitación belleza ltda. R.U.T. 76.041.264-3 Sucursal in-nova ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141703 Secadores de pelo domésticos 1 Unidad no definida PAGO CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA DETALLE EN COTIZACION ADJUNTA $ 271.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.400 $ 271.400

Total Neto	$ 271.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 271.400

Justificación de exención de impuesto