1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554684-146-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 12960384-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00403-09 (EMPRENDE) Razón Social EMPRENDE CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.780.830-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social EMPRENDE CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 77.780.830-3 Dirección de Facturación EL CAÑAMO SITIO 15 HOSPITAL Comuna Paine Impuesto 16864,59 Dirección de Envío de la Factura EL CAÑAMO SITIO 15 HOSPITAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mayoristas 10 Ltda. Razón Social Mayoristas 10 Ltda. R.U.T. 78.450.490-5 Sucursal Mayoristas 10 Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA ARTICULOS DE ASEO; DETERGENTE, CLORO, PAÑOS, PASTA DE DIENTES, ESCOBILLON, JABON, ETC... $ 88.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.761 $ 88.761

Total Neto	$ 88.761
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.865
TOTAL OC	$ 105.626