1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554686-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 4038940-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00402-09 (CDI) Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Unidad de Compra LOS HELECHOS 4052 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Facturación CHAÑARAL 1133 Comuna Renca Impuesto 22228,48 Dirección de Envío de la Factura CHAÑARAL 1133 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LTDA Razón Social ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LIMITA R.U.T. 77.622.590-8 Sucursal ABASTECEDORA DE ARTICULOS PLASTICOS Y OTROS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101747 Varas de empuje 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 116.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.992 $ 116.992

Total Neto	$ 116.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.228
TOTAL OC	$ 139.220