1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554686-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 11770092-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00402-09 (CDI) Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Unidad de Compra LOS HELECHOS 4052 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Desarrollo Integral R.U.T. 78.377.690-1 Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 1163 LAS MERCEDES Comuna Renca Impuesto 6265,25 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 1163 LAS MERCEDES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor poroto Razón Social comercial leo ltda R.U.T. 77.442.700-7 Sucursal poroto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 32.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.975 $ 32.975

Total Neto	$ 32.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.265
TOTAL OC	$ 39.240