1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554689-7-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 8665077-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00434-09 (CIASI) Razón Social Corporación de Investigación y Asesoría Sindical CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Investigación y Asesoría Sindical CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación SAN DIEGO 828 Comuna Santiago Impuesto 46797,38 Dirección de Envío de la Factura SAN DIEGO 828 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor casapicharacentral Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ALAM & ALAM LIMITADA R.U.T. 76.169.520-7 Sucursal casapicharacentral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141703 Secadores de pelo domésticos 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA BENEFICIARIO: FIDEL JESUS BARRERA REYES DIRECCIÓN: SAN DIEGO 828 1 MAQUINA OSTER 1 DESVELLADORA 1 PLANCHA GAMA 1 TIJERA RICCO 1 TIJERA ENTRESACAR 1 TIJERA DE ESCULPIR 1 NAVAJA 1 SECADOR 1 SET DE PEINETAS 1 TIJERA DE FILO LISO 1 REPUESTO DE NAVAJA 1 CEPILLO CERAMICA CHOCOLATE G 1 CEPILLO CERAMICA CHOCOL $ 246.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.302 $ 246.302

Total Neto	$ 246.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.797
TOTAL OC	$ 293.099