1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554689-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 15601747-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00434-09 (CIASI) Razón Social Corporación de Investigación y Asesoría Sindical CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación de Investigación y Asesoría Sindical CIASI R.U.T. 72.005.900-2 Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1737-CASA 11 Comuna Santiago Impuesto 7983,23 Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1737-CASA 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora imaq Razón Social KAREN YECTER FLORES SOTO R.U.T. 16.902.153-8 Sucursal importadora imaq Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. BENEFICIARIA: EVELYN PATRICIA BUSTOS CONTRERAS DIRECCIÓN: GENERAL MACKENNA 1737, CASA 11 1 AÑO DE GARANTIA, FLETE GRATIS $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000