1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554691-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 11.170.628-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación Pasaje San Esteban 277 San Francisco de Asis Comuna Isla de Maipo Impuesto 39208,59 Dirección de Envío de la Factura Pasaje San Esteban 277 San Francisco de Asis 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIAGONAL Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal DIAGONAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad   ARTICULOS DE PELUQUERIA $ 206.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.361 $ 206.361

Total Neto	$ 206.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.209
TOTAL OC	$ 245.570