1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554691-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 15.403.596-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación MARIE CURIE 615 Comuna Padre Hurtado Impuesto 1932,11 Dirección de Envío de la Factura MARIE CURIE 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAIPUTAL Razón Social ALBORNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.423.350-6 Sucursal MAIPUTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad   TIJERA $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555 23121612 Agujas para máquina de coser 2 Unidad   DESCOSEDOR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 23121612 Agujas para máquina de coser 2 Unidad   CAJAS DE ALFILERES $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 23121612 Agujas para máquina de coser 3 Unidad   HUINCHA DE MEDIR $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630

Total Neto	$ 10.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.932
TOTAL OC	$ 12.101