1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554691-66-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 12.177.595-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00429-09 (SODEM) Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Unidad de Compra PASAJE SANTA TERESA 416 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SODEM R.U.T. 71.664.200-3 Dirección de Facturación Bracoli 1036 Comuna Talagante Impuesto 7132,22 Dirección de Envío de la Factura Bracoli 1036 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial jamaica Razón Social - - - R.U.T. 9.389.350-6 Sucursal comercial jamaica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad   AGUJAS, ELASTICOS, CINTAS, CORDONES $ 37.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.538 $ 37.538

Total Neto	$ 37.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.132
TOTAL OC	$ 44.670