1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554692-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 10340805-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00385-09 (INTEGRANDO OPORTUNIDADES ) Razón Social intengrando Oportunidades para el desarrollo ltda. R.U.T. 77.247.240-4 Dirección de Unidad de Compra COSTANERA NORTE BLOCK 96 DEPTO. 202 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social intengrando Oportunidades para el desarrollo ltda. R.U.T. 77.247.240-4 Dirección de Facturación PLAZA OROMPELLO 810 Comuna Estación Central Impuesto 3991,52 Dirección de Envío de la Factura PLAZA OROMPELLO 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2009 Título Descripción ESPEJOS ESPEJOS 40X20 ESPEJOS CIRCULARES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aluminioscordillera Razón Social MIGUEL GERARDO GONZALEZ SEGUEL R.U.T. 11.322.247-6 Sucursal aluminioscordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121602 Espejos o paneles acrílicos transparentes 1 Unidad no definida "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA"   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 21.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.992
TOTAL OC	$ 25.000