1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554694-112-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 13486691-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00431-09 ( NUEVA SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación LAS NOBELIAS Nº 2023 Comuna La Florida Impuesto 16660,91 Dirección de Envío de la Factura LAS NOBELIAS Nº 2023 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor la bobina Razón Social sergio del carmen silva cofre R.U.T. 4.603.324-8 Sucursal la bobina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141605 Agujas de coser 1 Unidad "PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" PLANCHA A VAPOR Y ACCESORIOS DE COSTURA. SEIS MESES DE GARANTIA, CURSO DE MANEJO Y MANTENCION. $ 87.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.689 $ 87.689

Total Neto	$ 87.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.661
TOTAL OC	$ 104.350