1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554694-242-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 13662285-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00431-09 ( NUEVA SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación PASAJE AGUAMARINA Nº 1517 Comuna La Florida Impuesto 11690,13 Dirección de Envío de la Factura PASAJE AGUAMARINA Nº 1517 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor liquiplast Razón Social COMERCIAL LIQUIPLAST LIMITADA R.U.T. 76.716.990-6 Sucursal liquiplast Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141401 Disfraces, vestuarios o accesorios 1 Unidad no definida PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 61.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.527 $ 61.527

Total Neto	$ 61.527
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.690
TOTAL OC	$ 73.217