1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554694-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 10016044-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00431-09 ( NUEVA SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación CALLE ORIENTE Nº 10591 Comuna La Florida Impuesto 4944,56 Dirección de Envío de la Factura CALLE ORIENTE Nº 10591 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOM - Casa Matriz Razón Social HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOMAR R.U.T. 6.196.213-1 Sucursal HECTOR PATRICIO BUSTAMANTE HOM - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121518 Lápices de grafito 1 Unidad PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 26.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.024 $ 26.024

Total Neto	$ 26.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.945
TOTAL OC	$ 30.969