1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554694-286-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 13289096-K Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00431-09 ( NUEVA SAN JOAQUIN) Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION DE DESARROLLO URBANO NUEVO SAN JOAQUIN. R.U.T. 65.012.860-5 Dirección de Facturación JASPE Nº 1403 Comuna La Florida Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura JASPE Nº 1403 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tallerdemosaicodeMagalyVargas Razón Social Magaly del Carmen Vargas Tobar R.U.T. 7.207.434-3 Sucursal tallerdemosaicodeMagalyVargas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122603 Herramientas de mosaico 1 Unidad PAGO AL DIA CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA   $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000