1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554695-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 8892367-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00398-09 (ICECOOP) Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 3777, OFICINA 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Facturación Rio Petorga N° 104, depto. 14 Comuna San Joaquín Impuesto 15725,6692 Dirección de Envío de la Factura Rio Petorga N° 104, depto. 14 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111701 Enlucido de yeso 1 Bolsa "PROYECTO FOSIS FACTURAR A NOMBRE DE: GLORIA LILIANA BURGOS CÁCERES, RUT 8892367-7. DIRECCIÓN: Rio Petorga N° 104, depto. 14. PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. 1 SACO DE FRAGUE BLANCO BOLSA 5 KILOS. CODIGO. 9930 SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCIÓN DE DESPACHO. $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092 $ 2.092 30131504 Bloques de cerámica 9 Caja "PROYECTO FOSIS FACTURAR A NOMBRE DE: GLORIA LILIANA BURGOS CÁCERES, RUT 8892367-7. DIRECCIÓN: Rio Petorga N° 104, depto. 14. PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. CAJAS DE CERÁMICA DIAMAN ZAPALLAR BEIGE. CODIGO: 101986. SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCIÓN DE DESPACHO. $ 5.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.886 $ 50.884 30111601 Cemento 7 Saco "PROYECTO FOSIS FACTURAR A NOMBRE DE: GLORIA LILIANA BURGOS CÁCERES, RUT 8892367-7. DIRECCIÓN: Rio Petorga N° 104, depto. 14. PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. 7 SACOS DE CEMENTO MELON, SACO 42.5 KGS. SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCIÓN DE DESPACHO. $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.585 $ 25.588

Total Neto	$ 78.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 4.202
IVA  19  %	$ 15.726
TOTAL OC	$ 98.493