1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554695-120-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 13086114-8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00398-09 (ICECOOP) Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 3777, OFICINA 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Facturación Pintor Murillo N° 4995 Comuna San Joaquín Impuesto 46272,1858 Dirección de Envío de la Factura Pintor Murillo N° 4995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor covadonga Razón Social COVADONGA S A R.U.T. 94.707.000-2 Sucursal covadonga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171540 Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1 Unidad BENEFICIARIA: CAROLINA DE LAS MERCEDES VALDIVIA MUÑOZ, RUT 13086114-8. DIRECCIÓN: Pintor Murillo N° 4995. COMUNA: San Joaquín. PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. 1SOLDADORA INDURA 230 CV 220 UV 1PH $128.288,00 1 SIERRA CIRCULAR 7 1/4 1400 W CS 1020 BLACK DECKER 35.200,00 1 CARTUCHO GAS DESECHABLE 190GR 600 1 ESMERIL ANGULAR 7 2200 WATT DW848 (D28491) 64.500,00 1 SIERRA CALADORA SKIL 4003 380W 14.950,00 $ 243.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.538 $ 243.538

Total Neto	$ 243.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.272
TOTAL OC	$ 289.810