1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554695-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 21567572-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00398-09 (ICECOOP) Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 3777, OFICINA 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Facturación Pedro Lagos N° 9123 Comuna San Ramón Impuesto 27821,4283 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos N° 9123 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASITA Razón Social MENAJE GASTRONOMICO LACASITA E.IRL R.U.T. 76.613.830-6 Sucursal LA CASITA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101808 Cacerolas o sartenes profundas de uso comercial 1 Unidad BENEFICIARIO: Diana Maritza Villavicencio Jesus. DIRECCIÓN: Pedro Lagos N° 9123 PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. 1 FONDO PEROLÉ $15.882 2 OLLAS ALUMINIO $15.042 1 OLLA PRESIÓN 9 LTS. $19.244 1 FOGÓN DOBLE BAJO $31.933 1 REGULADOR COMPLETO $5.042 1 ASADERA ALUMINIO $15.042 2 ASADERAS DE ACERO $9.244 1 MIC $ 146.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.429 $ 146.429

Total Neto	$ 146.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.821
TOTAL OC	$ 174.250