1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554695-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 7433871-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00398-09 (ICECOOP) Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES 3777, OFICINA 607 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO CHILENO DE EDUCACION COOPERATIVA LIMITADA R.U.T. 82.424.000-0 Dirección de Facturación Esperanza N° 1741 Comuna San Ramón Impuesto 5225 Dirección de Envío de la Factura Esperanza N° 1741 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anilinas y Colorantes Gatti Razón Social ANILINAS GATTI LIMITADA R.U.T. 77.926.470-K Sucursal Anilinas y Colorantes Gatti Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103920 Kits o materiales de teñido 1 Unidad BENEFICIARIO: MANUEL ARNULFO CABRERA JARA, RUT 7433871-2. DIRECCIÓN: Esperanza N° 1741. PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA. 1 KILO DE COLORANTE PARA TEÑIR PLUMAS. SE DEBE ENTREGAR EN DIRECCIÓN DE DESPACHO. $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 27.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.225
TOTAL OC	$ 32.725