1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-105-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 10273351-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación LOS GOBERNADORES 4361, TORRE 2, DPTO 41, Comuna Maipú Impuesto 7184,85 Dirección de Envío de la Factura LOS GOBERNADORES 4361, TORRE 2, DPTO 41, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jesara Razón Social AVENDANO Y PATINO LIMITADA R.U.T. 76.008.815-3 Sucursal jesara Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad no definida Beneficiaria: Carol Isabel Soto Fuentes Dirección: Los Gobernadores 4361, Torre 2, Dpto 41, Maipú Télefono: 77710758 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar mercadería directamente a la usuaria. $ 37.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815

Total Neto	$ 37.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.185
TOTAL OC	$ 45.000