1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-27-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 11548796-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BORGOÑO 3133, POB: BULNES Comuna Renca Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BORGOÑO 3133, POB: BULNES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercialbay Razón Social ivan bay moraga R.U.T. 9.611.652-7 Sucursal comercialbay Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181708 Preparados para hacer al horno 1 Unidad no definida Beneficiaria: Elizabeth de las Mercedes Gonzalez Lobos Dirección: José Manuel Borgoño 3133 Télefono: 77897468 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar en dirección de despacho de la usuaria. $ 151.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.176 $ 151.176 52141516 Freidoras domésticas 1 Unidad no definida Beneficiaria. Elizabeth de las Mercedes Gonzalez Lobos Dirección: José Manuel Borgoño 3133-Renca Télefono: 77897468 y otros productos detallados en la cotización "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar en dirección de despacho $ 100.925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.925 $ 100.925

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000