1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-40-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 10358707-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación LAS MARGARITAS 27, POB: HUAMACHUCO I Comuna Renca Impuesto 6402,43 Dirección de Envío de la Factura LAS MARGARITAS 27, POB: HUAMACHUCO I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cordoneriajeannette Razón Social Jeannette Virginia Diaz Moraga R.U.T. 7.685.907-8 Sucursal cordoneriajeannette Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31171512 Rodamientos de agujas 1 Unidad no definida Beneficiaria: Eufrocinia Contreras Mendez Dirección: Las Margaritas 27, pob: Huamachuco II Télefono: 99765671 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar insumos directamente a la usuaria $ 33.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.697 $ 33.697

Total Neto	$ 33.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.402
TOTAL OC	$ 40.099