1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-46-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 8028501-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación LOS LIRIOS 2072, POB: HUAMACHUCO I Comuna Renca Impuesto 6365 Dirección de Envío de la Factura LOS LIRIOS 2072, POB: HUAMACHUCO I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial melquisedec ltda Razón Social COMERCIAL MELQUISEDEC LIMITADA R.U.T. 78.510.560-5 Sucursal comercial melquisedec ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida Beneficiaria: Mirta del Carmen Vasquez Castilo Dirección: 8.028.501-9 Télefono:: 79396922 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar directamente a la usuaria. $ 33.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500

Total Neto	$ 33.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.365
TOTAL OC	$ 39.865