1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-71-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 4098386-4 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación LOS NARDOS 1823, POB: HUAMACHUCO I Comuna Renca Impuesto 11112,53 Dirección de Envío de la Factura LOS NARDOS 1823, POB: HUAMACHUCO I 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORIENTAL GRAN DRAGON LIM R.U.T. 77.298.030-2 Sucursal IMPORTADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida Beneficiaria: Laura Diva Duran Silva Dirección: Los Nardos 1823, pob: Huamachuco Télefono: 85370942 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar mercadería directamente a la usuaria. $ 58.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.487 $ 58.487

Total Neto	$ 58.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.113
TOTAL OC	$ 69.600