1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-87-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 10271869-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación ANEF 1401, DPTO 201, POB: TUCAPEL JIMENEZ Comuna Impuesto 14997,27 Dirección de Envío de la Factura ANEF 1401, DPTO 201, POB: TUCAPEL JIMENEZ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor abdala abu-ghosh chain Razón Social abdala abu-ghosh chain R.U.T. 7.747.340-8 Sucursal abdala abu-ghosh chain Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida Beneficiaria: Elizabeth del Rosario Contreras Serrano Dirección: Anef 1401, dpto 201, pob: Tucapel Jimenez. Télefono: 7674236 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata. Se debe entregar diractamente a la usuaria $ 78.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.933 $ 78.933

Total Neto	$ 78.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.997
TOTAL OC	$ 93.930