1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 16082872-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación JOSE MIGUEL INFANTE 4627, VILLA ASTRA Comuna Renca Impuesto 8621,82 Dirección de Envío de la Factura JOSE MIGUEL INFANTE 4627, VILLA ASTRA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Emiliana Razón Social TEXTIL LA EMILIANA LIMITADA R.U.T. 76.164.260-k Sucursal La Emiliana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida BENEFICIARIA: NAYARET LOPEZ GOMEZ DIRECCION: JOSE MIGUEL INFANTE 4627, VILLA ASTRA "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA". SE DEBE ENTREGAR A LA USUARIA PERSONALMENTE. $ 45.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 45.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.622
TOTAL OC	$ 54.000