1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-91-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 16083026-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación COSTANERA NORTE 5691, DPTO A, POB: VALLE DE AZAPA Comuna Renca Impuesto 14928,68 Dirección de Envío de la Factura COSTANERA NORTE 5691, DPTO A, POB: VALLE DE AZAPA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVTEXTILLTDA Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA E.V. TEXTIL LTDA. R.U.T. 77.901.530-0 Sucursal EVTEXTILLTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 1 Unidad no definida Beneficiaria: Tamara Andrea Zapata Farias Dirección: Costanera Norte 4429 Télefono: 6418527 "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata". Se debe entregar directamente mercaderia a la usuaria $ 78.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.572 $ 78.572

Total Neto	$ 78.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.929
TOTAL OC	$ 93.501