1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554696-96-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 16088467-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00414-09 (KAIRÓS) Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social KAIROS R.U.T. 72.642.200-1 Dirección de Facturación JOSE MANUEL BORGOÑO 2676 Comuna Renca Impuesto 23199,19 Dirección de Envío de la Factura JOSE MANUEL BORGOÑO 2676 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JessieAlonso Razón Social JESSIE ISABEL ALONSO MORA R.U.T. 6.062.800-9 Sucursal JessieAlonso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 1 Unidad no definida Beneficiaria: Olga Valeska Pino Spielman Direcciòn: Josè Manuel Borgoño 2676 "Pago al contado contra entrega del bien y facturaciòn inmediata". Se debe entregar directamente la mercaderia a la usuaria. $ 122.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.101 $ 122.101

Total Neto	$ 122.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.199
TOTAL OC	$ 145.300