1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-105-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 126509618 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación EL LINGUE 2882 Comuna La Pintana Impuesto 7983,23 Dirección de Envío de la Factura EL LINGUE 2882 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA R.U.T. 77.630.690-8 Sucursal DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101611 Balanzas de uso comercial 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Balanza 30 kilos Factura: 014118 Beneficiaria: Patricia Ñirrian Domicilio: El lingue 02882 GARANTIA 3 MESES $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.017 $ 42.017

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000