1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-11-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 132880638 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación EL AVELLANO 1032 Comuna La Pintana Impuesto 6393,5 Dirección de Envío de la Factura EL AVELLANO 1032 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial todo oferta Razón Social R.U.T. 4.754.521-8 Sucursal comercial todo oferta Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Telas varias (jackard, mantel, trev. visillo, crea, brocato) Beneficiaria: Georgina Muñoz El Avellano 1032   $ 33.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.650 $ 33.650

Total Neto	$ 33.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.394
TOTAL OC	$ 40.044