1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-131-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 28134177 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación CORONEL ESTANILAO DEL CANTO 13630 Comuna La Pintana Impuesto 22757,82 Dirección de Envío de la Factura CORONEL ESTANILAO DEL CANTO 13630 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA candados, clavos, latex, brochas, etc. Facturas: 0198681 y 0198682 Beneficiaria: Maria Ines Rojas   $ 119.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.778 $ 119.778

Total Neto	$ 119.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.758
TOTAL OC	$ 142.536