1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 99177497 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación JUAN 23 12533 Comuna La Pintana Impuesto 42946,46 Dirección de Envío de la Factura JUAN 23 12533 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HITES Razón Social COMERCIALIZADORA S A R.U.T. 81.675.600-6 Sucursal HITES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47111502 Lavadoras tipo lavandería 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA" Lavadora Samsung 11 kilos 5500070010   $ 218.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.479 $ 218.479 52141608 Planchas de vapor verticales 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACIÓN INMEDIATA" Plancha black deck 395 5724170015   $ 7.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.555 $ 7.555

Total Neto	$ 226.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.946
TOTAL OC	$ 268.980