1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-4-SE09 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 82740848 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación LOS GORRIONES 1480 Comuna La Pintana Impuesto 42613,2 Dirección de Envío de la Factura LOS GORRIONES 1480 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lanasdinaltda Razón Social LANAS DINA LIMITADA R.U.T. 79.781.860-7 Sucursal lanasdinaltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151701 Hilo de lana 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Materiales varios de tejido (lanas, palillos, crochet) Beneficiaria: Ana Hernandez Domicilio: Los gorriones 1480   $ 224.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.280 $ 224.280

Total Neto	$ 224.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.613
TOTAL OC	$ 266.893