1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 106547467 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación GABRIELA 1385 Comuna La Pintana Impuesto 4148,08 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA 1385 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151901 Toldos 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Toldo, etc. (Cod: 1092340 - S78673) Beneficiaria: Angelica Avendaño Domicilio: Gabriela 1385   $ 21.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.832 $ 21.832

Total Neto	$ 21.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.148
TOTAL OC	$ 25.980