1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 126509618 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación EL LINGUE 2882 Comuna La Pintana Impuesto 7252,68 Dirección de Envío de la Factura EL LINGUE 2882 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora el Abasto Razón Social GASTON CHRISTIAN BASAURE ASTUDILLO R.U.T. 9.497.248-5 Sucursal Distribuidora el Abasto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Levadura, grasa granel Beneficiaria: Patricia Ñirrian Domicilio: el lingue 2882   $ 7.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.085 $ 7.085 50221102 Harina de trigo 2 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" 2 Quintales de harina Beneficiaria: Patricia Ñirrian Domicilio: el lingue 2882   $ 14.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240

Total Neto	$ 35.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.847
IVA  19  %	$ 7.253
TOTAL OC	$ 45.425