1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-74-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 106400032 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación LOS GORRIONES 1447 VILLA OBSERVATORIO II Comuna La Pintana Impuesto 38617,88 Dirección de Envío de la Factura LOS GORRIONES 1447 VILLA OBSERVATORIO II 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Tostadito Razón Social R.U.T. 7.593.954-k Sucursal El Tostadito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151812 Cacerolas para baño María de uso doméstico 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Htas. e Insumos chocolateria (olla, bolsas, cajas, tenedor, moldes, chocolate, nueces, almendras, galletas, etc) Beneficiaria: Jacqueline Moraga Domicilio: Los Gorriones 1447   $ 203.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.252 $ 203.252

Total Neto	$ 203.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.618
TOTAL OC	$ 241.870