1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-77-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 137131447 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación EL LAUREL 13859 Comuna La Pintana Impuesto 43109,29 Dirección de Envío de la Factura EL LAUREL 13859 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUENTE ALTO Razón Social COMERCIAL ABRAHAM PICHARA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.737.870-6 Sucursal PUENTE ALTO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91101701 Peluquerías y salones de belleza 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Art. Peluquería (lavapelo, vaporizador, tinturas) Beneficiaria: Judith Mardones Domicilio: El Laurel 13859   $ 226.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.891 $ 226.891

Total Neto	$ 226.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.109
TOTAL OC	$ 270.000