1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554699-94-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 137057689 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00462-09 (PROSAM) Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ONG de Desarrollo de Programas de Acción con Mujeres R.U.T. 73.055.900-3 Dirección de Facturación EL ULMO 1066 Comuna La Pintana Impuesto 10279,19 Dirección de Envío de la Factura EL ULMO 1066 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HITES Razón Social COMERCIALIZADORA S A R.U.T. 81.675.600-6 Sucursal HITES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 1 Unidad "PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA" Maleta Head Aust y Trolley Vallarta Factura: 356004 Beneficiaria: Fabiola Gutierrez Domicilio: El ulmo 1066   $ 54.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.101 $ 54.101

Total Neto	$ 54.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.279
TOTAL OC	$ 64.380