1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554700-18-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 13685146-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00458-09 (FINNES) Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social FINNES CAPACITACION LIMITADA R.U.T. 77.658.240-9 Dirección de Facturación Isla Grande Nº 1693 Comuna El Bosque Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Isla Grande Nº 1693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN, FACTURACIÓN INMEDIATA 308366 PALA 82899 SOLDADORA 5215 TALADRO 877107 ESMERIL 416797 SET HERR 890537 SOPLETE 638927 CORTADORA 432113 CARRETILLA 1001582 CHUZO 822639 SIERRA 822515 PLATACHO 737151 COMBO 170038 PICOTA 94873X NIVEL 183261 SERRUCHO 509698 ALICAT $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000