1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554701-72-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 8722853-3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00375-09 (SANTIAGO INNOVA) Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA R.U.T. 74.494.700-6 Dirección de Unidad de Compra Salvador Allende 5655 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION SANTIAGO INNOVA R.U.T. 74.494.700-6 Dirección de Facturación Heroes de la Concepcion 1936 Comuna Conchalí Impuesto 3223,16 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepcion 1936 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial jamaica Razón Social - - - R.U.T. 9.389.350-6 Sucursal comercial jamaica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 4 Unidad no definida beneficiario: dominga peralta briceño direccion: heroes de la concepcion 1936 pago contrado contra entrega del bien y facturacion inmediata.   $ 4.241,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.964 $ 16.964

Total Neto	$ 16.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.223
TOTAL OC	$ 20.187