1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554703-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 15.543.993-9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00422-09 (SODEM) Razón Social Sodem Limitada R.U.T. 79.549.810-9 Dirección de Unidad de Compra Sargento Rafael Vargas 2976 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Sodem Limitada R.U.T. 79.549.810-9 Dirección de Facturación Sargento Rafael Vargas 2976 Comuna Maipú Impuesto 13172,32 Dirección de Envío de la Factura Sargento Rafael Vargas 2976 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Razón Social DISTRIBUIDORA SUPER DIEZ S.A. R.U.T. 76.015.442-3 Sucursal MAYORISTA 10 (Casa Matriz) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad   COCHLO, ARVEJAS, POROTOS, CHOCLO TROZADO, PRIMAVERA, Y OTROS BOLSAS DE 200 GRAMOS. $ 69.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.328 $ 69.328

Total Neto	$ 69.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.172
TOTAL OC	$ 82.500