Orden de Compra. Nº554705-50-SE09 "17657609-K"
Recuerde que el responsable del pago es MARIN Y NUÑEZ CONSULTORES LTDA.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 554705-50-SE09
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra 17657609-K
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 13-520001-00474-09 (LA VENTANA )
Razón Social MARIN Y NUÑEZ CONSULTORES LTDA.
R.U.T. 77.987.420-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MARIN Y NUÑEZ CONSULTORES LTDA.
R.U.T. 77.987.420-6
Dirección de Facturación Lonquén Norte Paradeo 10 Sitio 8
Comuna Calera De Tango
Impuesto 32701,09
Dirección de Envío de la Factura Lonquén Norte Paradeo 10 Sitio 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2009
TítuloDescripción
Insumos Varios

1 UNID. HUINCHA MEDIR 8MT STANLEY (971634)

1 UNID. SERRUCHO COSTILLA 12 STAN HM. (686654)

1 UNID. MARTILLO CARP M/MAD27MM ST271 (68676X)

1 UNID. EXTENSION 10M NA (448656)

1 UNID. TALADRO INAL 12V CD121K/GC1200 (357952)

1 UNI. AGUARRAS MINERAL 1 LT (430676)

1 UNID. BROCHA ESM AL AGUA/LATEX 1 P (1257099)

1 UNID. SPRAY FLUORES VERDE 485ML (44253)

1 UNID. SPRAY FLUORES ROSADO 485ML (44245)

1 UNID. SPRAY FLUORES AMARILLO 485ML (4427X)

1 UNID. SPRAY PLASTICOS ROJO 485ML (1230484)

1 UNID. PZA/FACHADA VDE MANZANA 1/4 GL. (394459)

1 UNID. PZA/FACHADA AMARILLO ORO 1/4GL. (62006)

1 UNID. PZA/FACHADA ROJO ITALIANO 1/AG (1079441)

1 UNID. PZA/FACHADA AZUL MEDITERRA 1/4 (394246)

1 UNID. PZA/FACHADA VDE MUSGO 1/4GL (719277)

1 UNID. SIERRA CALAD 700W JS700 C/MALE (138223)

1 UNID. PEGAFIX MADERA LECHERO (43616X)

1 UNID. AGOREX 60 1GL (438537)

2 UNID. PLACA MDF 3MM 152/244. (160717)

2 UNID. DUROL UNIC BLCO 3,0MM 152X2,44 (32941X)

2  UNID. HOJAS SIERRA CALAR 6D 3U BAUKE (929395)

1 UNID. PISTOLA HOT MELT 0.7 KLUNTER (1175602)

1 UNID. STICKER DECOR STYLE HIEDRA (119609X)

1 UNID. STICKER DECOR STYLER DELFINES (1196103)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A.
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211507
 		Pinturas en aerosol1Unidad no definidaInsumos Varios "Pago al contado contra entrega del bien y facturación inmediata"  $ 172.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.111 $ 172.111
Total Neto $ 172.111
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.701
TOTAL OC $ 204.812


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.