1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554709-119-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 14142605-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS ) Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación CHELIN AUSTRIACO 8550 Comuna Pudahuel Impuesto 2414,14 Dirección de Envío de la Factura CHELIN AUSTRIACO 8550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Negocio Razón Social COMERCIALIZADORA BOZO & HERRERA LIMITADA R.U.T. 76.011.507-k Sucursal Negocio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121612 Agujas para máquina de coser 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. BENEFICIARIA COMPLEMENTA VALOR DE $1830 PARA COMPRA TOTAL ASIGNADA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 12.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.706 $ 12.706

Total Neto	$ 12.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.414
TOTAL OC	$ 15.120