1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554709-121-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 11866403-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS ) Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación EL ESCUDO 8639 Comuna Pudahuel Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura EL ESCUDO 8639 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Sauber Ltda. Razón Social COMERCIAL SAUBER LIMITADA R.U.T. 78.788.780-5 Sucursal Comercial Sauber Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA. SEÑALAR QUE DIFERENCIA SERA COMPLEMENTADA POR VERONICA ARRIAGADA RUT 11.866.403-5. PARA LA COMPRA MONTO TOTAL MAQUINA ABRILLANTADORA. SEGUN COTIZACION ADJUNTA CON VALOR DE $351.139 $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000