1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554709-177-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra 9215383-5 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS ) Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación LAS FRUTILLAS 256 Comuna Quilicura Impuesto 6448,79 Dirección de Envío de la Factura LAS FRUTILLAS 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Jadue Alam Razón Social ENRIQUE FRANCISCO JADUE ALAM R.U.T. 8.663.321-3 Sucursal Enrique Jadue Alam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA SEGUN COTIZACION ADJUNTA. CABE SEÑALAR QUE LA COMPRA SERA POR UN MONTO DE VALOR $ 40.390 $ 33.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.941 $ 33.941

Total Neto	$ 33.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.449
TOTAL OC	$ 40.390