1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554709-48-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 13895763-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00379-09 (CIUDAD PROYECTOS ) Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CiudadProyectos Ltda. R.U.T. 76.704.420-8 Dirección de Facturación SANTA ANA 966 Comuna Pudahuel Impuesto 6855,96 Dirección de Envío de la Factura SANTA ANA 966 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA DETERGENTES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 36.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.084 $ 36.084

Total Neto	$ 36.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.856
TOTAL OC	$ 42.940