1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 554715-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-10-2009 Nombre de la Orden de Compra 15.586.361-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 13-520001-00441-09 (FVF) Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES R.U.T. 76.012.521-0 Dirección de Unidad de Compra CHECOSLOVAQUIA 1578 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTOR Y ASESOR FERNANDO VIDAL FLORES R.U.T. 76.012.521-0 Dirección de Facturación LO LOPEZ 2186 Comuna Cerro Navia Impuesto 11974,56 Dirección de Envío de la Factura LO LOPEZ 2186 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA R.U.T. 77.630.690-8 Sucursal DISTRIBUIDORA ECOFRIO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49201601 Pesas 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 49201601 Pesas 1 Unidad PAGO AL CONTADO CONTRA ENTREGA DEL BIEN Y FACTURACION INMEDIATA   $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 63.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.975
TOTAL OC	$ 74.999